云南警官国产精品亚洲综合日韩在线(本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  云南警官国产精品亚洲综合日韩在线概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南警官国产精品亚洲综合日韩在线概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线主要担负公安类专业本科教育、理论技术研究；在职民警培训；技术侦查鉴定；大型活动安全保障辅助等职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.常抓疫情常态化防控不松懈。

2.积极推进“爱国卫生7个专项行动”，为国产精品亚洲综合日韩在线创建省级文明高校提供有力支撑。

3.加强校园基础设施建设。积极申报2021年度省专项债券资金支持，图书馆和学生宿舍综合用房建设项目已通过省财政厅审批后报入省发改委，并被纳入全省公安“十四五”发展规划项目。

4.推进校园总体规划设计。本着一次规划、分步实施，有效整合和最大限度利用好已有资源，充分将现代化、绿色、平安、法治、文化、智慧等元素有机融入到校园建设规划中。目前，云南省设计院正按照该片区昆明市的规划指标对国产精品亚洲综合日韩在线校园总体规划进行设计。

5.成立工作专班积极配合开展地铁一号线西北延教场北路站建设工作，完成有关房屋、设施测绘清点、还建方案优化设计、一期围挡等工作。

6.启动国产精品亚洲综合日韩在线运动场改造工程，正在开展方案设计和招标前期准备工作。

7.投资1400万元，完成国产精品亚洲综合日韩在线供电扩容改造工程。

8.印发国产精品亚洲综合日韩在线内控制度，配置权责更合理化，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

9.发挥训练基地功能作用。完成训练基地室内外射击训练场所安全隐患排查和提升改造项目，积极推进规划验收和各项竣工结算工作。

10.科学编制“十四五”发展规划。自2020年7月规划编制工作启动以来，各相关部门相互配合，积极参与、大力支持，经过动员部署、广泛调研、组织编报、征求意见、修改完善，数易其稿，《云南警官国产精品亚洲综合日韩在线“十四五”发展规划》（云警院发〔2021〕109号）已正式印发。

11.坚决落实“过紧日子”，强化统筹保障重点支出。严格执行《云南警官国产精品亚洲综合日韩在线关于2021年经费预算的通知》（云警院发〔2021〕26号）有关要求，贯彻落实收支平衡、保重点、保规划、提质增效、强化统筹预算原则。全年财政拨款预计总收入19,933.67万元，财政拨款已支出14,274.71万元。

12.坚持“为民办实事”导向。完成校园安全隐患排查整治项目56项。对师生反映强烈的如学生宿舍设施陈旧老化、冬季宿舍热水供应不足等问题开展46项针对性工作。

13.规范开展资产类、服务类管理工作。组织完成64个项目的招标采购工作。完成3324件，价值23,600.51万元国产精品亚洲综合日韩在线新增国有资产的入帐和登记管理工作。完成3731件，价值1,166.34万元的固定资产报废审批程序。

14.扎实做好服务保障和防疫工作。完成了15期1250余人次培训班服务保障工作；全院范围内5次疫苗接种、1次全员核酸检测、1次疫情应急防控演练；各类考试（36次）的考场布置、卫生保洁；绿化养护、水电设施维修等保障、服务工作。

15.科学开展校园建设工作。完成年度零星维修340项，投资约400万；完成训练基地室内外射击场升级改造工程及竣工后维保工作；完成警航基地（二期）建设工作。

16.确保车辆运行服务安全到位。年度出车190余次，完成各类会议活动任务50余次近200余人次的车辆保障，安全行车近4万公里，无事故发生。

17.确保校园食品安全。加强食堂“六T”规范管理，投入100多万元全面提升食堂硬件，制定《云南警官国产精品亚洲综合日韩在线食堂服务质量监督考核办法》，确保3个食堂及超市等6个经营服务点正常运转。圆满完成新生接待1300人、军训拉练1200人、COP15安保计14天，3094名参战师生65415份餐食的保障和各级各类考试等临时性用餐保障任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南警官国产精品亚洲综合日韩在线2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，是：

1.云南警官国产精品亚洲综合日韩在线

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线部门2021年末实有人员编制517人。其中：行政编制517人（含行政工勤编制27人）；在职在编实有行政人员474人（含行政工勤人员17人）。

离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线(本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线（本级）2021年度收入合计20,343.86万元。其中：财政拨款收入16,105.27万元，占总收入的79.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4,142.67万元（含教育收费3,200.00万元），占总收入的20.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入95.93万元，占总收入的0.47%。2020年度收入合计19,447.48万元，2021年收入比2020年增加了896.38万元，同比增加4.61%，增加的主要原因为：一般公共预算财政拨款中，项目经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线（本级）2021年度支出合计23,227.75万元。其中：基本支出16,496.77万元，占总支出的71.02%；项目支出6,730.98万元，占总支出的28.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计24,706.21万元，2021年总支出比2020年减少1478.46万元，同比减少5.98%，减少的主要原因为：本年项目经费支出较上年有所减少，比如：公安民警综合训练基地建设支出比上年减少1,464.00万元，导调中心建设支出比上年减少845.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南警官国产精品亚洲综合日韩在线机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,496.77万元。与上年对比基本支出增加2,341.73万元, 主要原因分析：2021年将财政专户管理资金由项目支出变更为基本支出核算并填列决算报表，导致本年基本支出较上年大幅增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,481.21万元，占基本支出的63.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,015.56万元，占基本支出的36.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南警官国产精品亚洲综合日韩在线机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,730.98万元。与上年对比项目支出减少3,820.18万元,主要原因分析：2021年将财政专户管理资金由项目支出变更为基本支出核算并填列决算报表，导致本年项目支出较上年大幅减少。项目支出中，财政拨款的项目支出为3,607.58万元，主要为学生资助补助项目经费、教学、培训管理保障经费、科研项目经费等。非财政拨款的项目支出为3,123.40万元，主要为云南公安民警综合训练基地建设经费、科研经费等。以上项目经费均严格按照预算项目范围开支，按项目进度支付资金，无挤占、挪用项目经费情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出16，105.27万元，占本年支出合计的69.34%。与上年对比财政拨款支出总额增加了445.57万元,主要原因分析：由于本年在职在编实有人员较2020年增加,相应的财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于定向选调一次性工作生活补贴和租房补贴；

  2.教育（类）支出13,753.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于国产精品亚洲综合日韩在线正常教学活动运行；

  4.科学技术（类）支出198.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于国产精品亚洲综合日韩在线教师科学研究的相关开支；

  5.社会保障和就业（类）支出1,331.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、事业单位离退休人员公用经费支出；

  6.住房保障（类）支出818.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于单位人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.88万元，支出决算为41.66万元，完成预算的64.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为40.38万元，完成预算的97.02%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的12.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.本年计划因公出国的批次因为新冠肺炎疫情未能成行，因公出国经费无支出；2. 本年厉行节约，严格执行公务接待管理规定，大幅压缩公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降0.40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降2.25%；公务接待费支出决算增加0.76万元，增长146.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年厉行节约，严格执行“三公”经费相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40.38万元，占96.93%；公务接待费支出1.28万元，占3.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于国产精品亚洲综合日韩在线公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0.50万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待3批次），接待人次87人（其中：外事接待人次24人）。主要用于院级交流与公安部门间访问交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线（本级）2021年机关运行经费支出2,016.47万元，比上年增加23.72万元。由于本年在职在编实有人员较2020年增加,相应的机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障国产精品亚洲综合日韩在线办公用品更新、校园零星维护、校园安全保卫、日常行政事务等行政管理运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南警官国产精品亚洲综合日韩在线（本级）资产总额123,973.12万元，其中，流动资产16,304.86万元，固定资产54,372.10万元，在建工程51,713.18万元，无形资产1,561.85万元，其他资产21.13万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,112.71万元，其中流动资产减少3,987.34万元,固定资产增加21,331.86万元,在建工程减少20,403.82万元,无形资产减少56.17万元，其他资产增加2.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3949项，账面原值1150.93万元，实现资产处置收入22万元；出租房屋931.79平方米，账面原值334.51万元，实现资产使用收入193.69万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,131.99万元，其中：政府采购货物支出2,831.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出300.53万元。授予中小企业合同金额1,256.43万元，占政府采购支出总额的40.12%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。